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Formatos | Manual de Calidad | Manuales | Programa | Procedimiento | Guía Técnica | Instrucción de Trabajo | Catalogo | Plan de Calidad
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Formatos | Manual de Calidad | Manuales | Programa | Procedimiento | Guía Técnica | Instrucción de Trabajo | Catalogo | Plan de Calidad |
| Nomenclatura | Folio | Tipo de documento | Código | Nombre del documento | Requisito de la Norma ISO 17582 | Fecha de creación | Fecha de última actualización | Rev. | Vigencia | Área Responsable de actualizarlo | Fecha de próxima actualización | Liga | Tipo de Proceso | Objetivo | Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomenclatura | Folio | Tipo de documento | Código | Nombre del documento | Requisito de la Norma ISO 17582 | Fecha de creación | Fecha de última actualización | Rev. | Vigencia | Área Responsable de actualizarlo | Fecha de próxima actualización | Liga | Tipo de Proceso | Objetivo | Acuerdo | PR | 02, 03 | Procedimiento | IEDF/PR/SE/SGE/1/2016 | Procedimiento de control de documentos y registros del Sistema de Gestión Electoral | 4.2.3 y 4.2.4 | 14-oct-16 | 22-dic-17 | 2/2017 | 1 año | SE | 22-dic-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SE-SGE-1-2016.pdf | Medición, análisis y mejora | Establecer los controles para aprobar los documentos del Sistema de Gestión Electoral (SGE) antes de su emisión, revisar, actualizar y aprobar nuevamente cuando sea necesario, asegurar que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente y que se encuentran disponibles en los puntos de uso. | IECM-JA092-17 |
| PR | 04 | Procedimiento | IEDF/PR/SE/SGE/2/2016 | Procedimiento de revisión por la alta dirección del Sistema de Gestión Electoral | 5.6 | 14-oct-16 | 1-dic-17 | 1/2017 | 1 año | SE | 1-dic-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SE-SGE-2-2016.pdf | De la alta dirección | Asegurar que la alta dirección revise, a intervalos planificados, el Sistema de Gestión Electoral del Instituto Eleotoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), para verificar su conveniencia, adecuación, efidacia y mejora continua. | IECM-JA083-17 |
| PR | 02 | Procedimiento | IECM/PR/SE/SGE/3/2016 | Procedimiento de Auditoría Interna del Sistema de Gestión Electoral | 8.2.2 | 14-oct-17 | 16-nov-17 | 1/2017 | 1 año | SE | 16-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SE-SGE-3-2016.pdf | Medición, análisis y mejora | Determinar si el Sistema de Gestión Electoral es conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la Norma Internacional ISO 17582 e ISO 9001:2008 y los requisitos establecidos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. | JA076-17 |
| PR | 02, 05 | Procedimiento | IEDF/PR/SE/SGE/5/2016 | Procedimiento para la recepclon, trámite, sustanciación y resolución de inconformidades en materia de Propaganda para los Procesos de Elección de Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos | 11-nov-16 | 30-nov-16 | 2/2016 | 3 años | SE | 30-nov-19 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IEDF-PR-SE-SGE-5-2016.pdf | Medición, análisis y mejora | Asegurar que la recepción, sustanciación, resolución y archivo de las inconformidades que se presenten en las direcciones distritales del Instituto Electoral, con motivo de las violaciones a las reglas de propaganda en que incurran los ciudadanos que participen como integrantes o voluntarios de una fórmula registrada para contender en la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, a fin de que dichas acciones se realicen de manera homogenea, con oportunidad y conforme a la legislación y disposiciones reglamentarias aplicables en la materia. | JA139-16 | |
| PR | 33 | Procedimiento | IECM/PR/DEAP/1/2017 | Procedimiento de Registro de candidatos | 4.2.3.2.3 y 4.2.4.2.3 | 28-nov-16 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | DEAP | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEAP-1-2017.pdf | Electorales | Otorgar el reconocimiento legal a un candidato y habilitarlo para poder participar en un proceso electoral. | JA076-17 |
| PR | 33 | Procedimiento | IECM/PR/DEAP/2/2017 | Procedimiento para el registro de Agrupaciones Políticas Locales | 4.2.3.2.3 y 4.2.4.2.3 | 28-nov-16 | 15-nov-17 | 12017 | 1 año | DEAP | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEAP-2-2017.pdf | Electorales | Otorgar el reconocimiento legal a una agrupación política local para elevar la cultura política entre la ciudadanía. | JA076-17 |
| PR | 33 | Procedimiento | IECM/PR/DEAP/3/2017 | Procedimiento para el registro de Partidos Políticos Locales | 4.2.3.2.3 y 4.2.4.2.3 | 28-nov-16 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | DEAP | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEAP-3-2017.pdf | Electorales | Otorgar el reconocimiento legal a un partido político local y habilitarlo para poder participar en un proceso electoral. | JA076-17 |
| PR | 33 | Procedimiento | IECM/PR/DEAP/4/2017 | Procedimiento para el reconocimiento como aspirantes a candidatos sin partido y respecto al cumplimiento al apoyo ciudadano | 4.2.4.2.3 | 28-nov-16 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | DEAP | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEAP-4-2017.pdf | Otorgar el reconocimiento legal como aspirante las ciudadanas y ciudadanos que lo soliciten, a efecto de posibilitar su registro posterior como candidatos sin partido si cumplieron con el apoyo ciudadano. | JA076-17 | |
| PR | 33 | Procedimiento | IECM/PR/DEAP/5/2017 | Procedimiento para la sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores electorales | 28-nov-16 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | DEAP | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEAP-5-2017.pdf | Atender y resolver una queja en materia electoral local para inhibir irregularidades dentro o fuera de los procesos electorales. | JA076-17 | ||
| PR | 33 | Procedimiento | IECM/PR/DEAP/6/2017 | Procedimiento de verificación de obligaciones de Agrupaciones Políticas Locales | 28-nov-16 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | DEAP | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEAP-6-2017.pdf | Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan permanentemente con las obligaciones a que están sujetas durante su existencia. | JA139-16 | ||
| PR | 36 | Procedimiento | IEDF/PR/DEEC/5/2017 | Procedimiento para promover y gestionar, desde los Órganos Desconcentrados, la realización de acciones educativas, dirigidos a la comunidad educativa y otros públicos, para la formación en valores para la vida en democracia y los derechos humanos en el marco del modelo educativo de la Luci. | 4.2.3.2.4, 6.2.2.1 y 6.2.2.2 | 16-mar-17 | 16-mar-17 | 1/2017 | 1 año | DEEC | 16-mar-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IEDF-PR-DEEC-5-2017-.pdf | Dotar a los Órganos Desconcentrados (OD) de una opción más para fortalecer la vinculación con sus aliados regionales. Describir las carácteristicas básicas de las modalidades de intervención educativa de la Ludoteca con la finalidad de orientar el discurso de quienes realicen la gestión de visitas de la Ludoteca, para despertar el interés de las mismas ante las autoridades de los planteles educativos. Conmpartir con la comunidad educativa y las instituciones cuyo campo de acción es la educación para la democracia, un conjunto de herramientas útiles para la educación en los valores de la democracia para la vida cotidiana. | JA036-17 | |
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCFyD/01/2016 | Procedimiento para la Selección e Ingreso del personal de la Rama Administrativa | 4.2.2 | 14-oct-17 | 31-ago-17 | 2/2017 | 1 año | UTCFyD | 24-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCFyD-01-2016.pdf | Implementar la selección e ingreso del personal de la Rama Administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), conforme a los mecanismos previstos en el Reglamento en Materia de Relaciones Laborales de la Ciudad de México. | IECM-JA034-17 | ||
| PR | 29, 31 | Procedimiento | IEDF/PR/UTCFyD/2/2016 | Procedimiento de Evaluación del desempeño del personal de la Rama Administrativa | 14-oct-16 | 30-nov-16 | 2/2016 | 1 año | UTCFyD | 30-nov-17 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IEDF-PR-UTCFyD-2-2016.pdf | Gestión de los recursos | Evaluar al personal de la Rama Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral), con el fin de verificar su desempeño basado en un enfoque de resultados, para garantizar la mejora continua de los recursos humanos. | JA139-16 | |
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCFyD/03/2016 | Procedimiento para la Operación de los Mecanismos Extraordinarios de la Rama Administrativa | 4.2.2 | 14-oct-16 | 31-ago-17 | 2/2017 | 1 año | UTCFyD | 31-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCFyD-03-2016.pdf | Asegurar la oportuna operación de los mecanismos extraordinarios de ocupación de vacantes de la Rama Administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), previstos en el Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. | IECM-JA034-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCFyD/04/2017 | Procedimiento del Programa de Inducción | 4.2.2 | 14-oct-16 | 31-ago-17 | 1/2017 | 1 año | UTCFyD | 24-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCFyD-04-2017.pdf | Que las y los servidores públicos tengan una bienvenida adecuada a la institución, reciban el acompañamiento que facilite su incorporación al área de trabajo y conozcan la información necesaria para facilitar su adaptación al puesto a ocupar y asimilar con mayor rapidez el marco normativo y organizacional que regula a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y al Instituto Nacional Electoral (INE) | IECM-JA034-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCFyD/05/2016 | Procedimiento para la capacitación del personal de la Rama Administrativa | 4.2.2 | 14-oct-17 | 31-ago-17 | 1/2017 | 1 año | UTCFyD | 24-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCFyD-05-2016.pdf | Mejorar el desempeño del personal de la Rama Administrativa a través de la capacitación. | IECM-JA034-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCFyD/06/2016 | Procedimiento para la selección, capacitación y valoración laboral del personal eventual | 4.2.2 | 15-nov-16 | 31-ago-17 | 3/2017 | 1 año | UTCFyD | 24-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCFyD-06-2016.pdf | Operar los mecanismos de selección, capacitación y valoración laboral del personal eventual del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) que apoyarán a los Órganos Desconcentrados en los procesos electorales locales, en los procedimientos de participación ciudadana, o en el seguimiento, capacitación y evaluación de los órganos de representación ciudadana. | IECM-JA034-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCFyD/08/2016 | Procedimiento para el Ingreso del personal de la Rama Administrativa, a través del mecanismo de Examen de Ingreso. | 4.2.2 | 15-may-17 | 31-ago-17 | 2/2017 | 1 año | UTCFyD | 24-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCFyD-08-2017.pdf | Implementar el examen de ingreso como mecanismo de ocupación definitiva de una plaza de la Rama Administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), de conformidad con la normatividad aplicable. | IECM-JA034-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCFyD/09/2017 | Procedimiento para las revisiones de resultados de la capacitación | 4.2.2 | 31-ago-17 | 31-ago-17 | 1/2017 | 1 año | UTCFyD | 24-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCFyD-09-2017.pdf | Asegurar que las/las servidoras/es públicas/os de la Rama Administrativa cuenten con un mecanismo de revisión que garantice la legalidad e imparcialidad en los resultados obtenidos en la Capacitación. | IECM-JA034-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCFyD/10/2017 | Procedimiento para la revisión de resultados de los procesos de selección de la Rama Administrativa y del Personal Eventual | 4.2.2 | 31-ago-17 | 31-ago-17 | 1/2017 | 1 año | UTCFyD | 24-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCFyD-10-2017.pdf | Realizar la revisión de los resultados de las evaluaciones en los procedimientos de selección e ingreso de la Rama Administrativa y del personal eventual del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral). | IECM-JA034-17 | ||
| PR | 10, 23 | Procedimiento | IECM/PR/UTSI/1/2017 | Procedimiento de Soporte Técnico | 04-oct-16 | 29-jun-17 | 1/2017 | 1 año | UTSI | 29-jun-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTSI-1-2017.pdf | De apoyo | Resolver las solicitudes de soporte técnico, a través de la mesa de ayuda, para que el personal del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) tenga operando sus equipos y sistemas adecuadamente. | IECM-JA013-17 | |
| PR | 09, 23 | Procedimiento | IEDF/PR/UTSI/2/2016 | Procedimiento de Mantenimiento Preventivo a Equipos | 04-oct-16 | 21-dic-16 | 3/2016 | 1 año | UTSI | 21-dic-17 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IEDF-PR-UTSI-2-2016.pdf | De apoyo | Mantener en óptimas condiciones a los equipos utilizados en las Direcciones Distritales (DD) y en las oficinas centrales del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) a través de un programa de mantenimiento preventivo. | JA150-16 | |
| PR | 11, 25 | Procedimiento | IECM/PR/UTSI/4/2017 | Procedimiento de Desarrollo de Sistemas Informáticos | 15-nov-16 | 29-jun-17 | 2/2016 | 1 año | UTSI | 29-jun-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTSI-4-2017.pdf | Atender las necesidades de desarrollo o actualización de los sistemas informáticos implementados en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral). | IECM-JA013-17 | ||
| PR | 14, 34 | Procedimiento | IEDF/PR/DEPCyC/1/2016 | Procedimiento para realizar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo | 12-oct-16 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | DEPCyC | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IEDF-PR-DEPCyC-01-2016.pdf | Electorales | Organizar y celebrar cada año la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Particitivo de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPCDF) y la etapas establecidas en la Convocatoria que para tal efecto emite el propio Instituto Electoral de l Ciudad de México (Instituto Electoral). | IECM-JA076-17 | |
| PR | 14,34 | Procedimiento | IEDF/PR/DEPCyC/2/2016 | Procedimiento para realizar la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos | 12-oct-16 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | DEPCyC | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IEDF-PR-DEPCyC-02-2016.pdf | Electorales | Describir, organizar, orientar y explicar la ejecución de las acciones que comprenden las etapas necesarias para llevar a cabo la Elección de los Comités y Consejos, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo que la regula y la Convocatoria que emita el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para tal efecto | IECM-JA076-17 | |
| PR | 14,34 | Procedimiento | IECM/PR/DEPCyC/3/2017 | Procedimiento para la capacitación a Responsables de Mesa para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2018 | 24-ago-17 | 24-ago-17 | 1/2017 | 1 año | DEPCyC | 24-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEPCyC-3-2017.pdf | Dar a conocer a las y los ciudadanos Responsables de Mesa que participarán en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2018, la información, herramientas y buenas prácticas que les ayudarán a adquirir la competencia necesaria para atender la mesa receptora de opinión y así desempeñarse de manera adecuada en cada una de las diferentes etapas de la jornada consultiva, asimismo que comprendan el funcionamiento de la Mesa, las atribuciones y obligaciones de quien realice tareas de observación consultiva, así como las particularidades de la labor de quien funja como Responsable de Mesa Receptora de Opinión. | IECM-JA029-17 | ||
| PR | 21 | Procedimiento | IECM/PR/SA/CRH/01/2017 | Procedimiento para integrar y actualizar el expediente del personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México | 14-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SA-CRH-SGE-01-2017.pdf | Integrar, manejar, controlar y manterner actualizado, de manera permanente, el expediente del personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), cion la finalidad de constituir una fuente de información veraz y oportuna que permita la ejecución de las gestiones is institucionales y la conformación del historial laboral. | IECM-JA017-17 | ||
| PR | 21, 38 | Procedimiento | IECM/PR/SA/CRH/02/2017 | Procedimiento para contratar prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios (personal eventual) | 14-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SA-CRH-SGE-02-2017.pdf | Realizar la contratación y el alta de prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios (personal eventual), quienes apoyarán en la ejecución de las actividades contenidas en los programas a cargo de las Unidades Responsables del instituto Electoral d ela Ciudad de México (IECM), que cuenten con suficiencia presupuestal para tal efecto. | IECM-JA017-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCFyD/07/2017 | Procedimiento para la tramitación de la terminación de la relación laboral del personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México | 4.2.2 | 17-mar-17 | 31-ago-17 | 2/2017 | 1 año | UTCFyD | 24-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCFyD-07-2017.pdf | Regular la tramitación de la terminación de la relación laboral entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) y su personal de estructura, por las siguientes causales: • Por Renuncia • Por Convenio • Por retiro, edad o tiempo de servicios • Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta que haga imposible la prestación del trabajo • Por supresión de cargos y puestos, por reforma legal o reestructura administrativa • Por rescisión • Por fallecimiento | IECM-JA034-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/4/2017 | Procedimientos para celebrar Licitaciones Públicas | 12-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Regular las actividades para llevar a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional (Licitación Pública), a fin de asegurar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, financiamiento y precio en la adquisición de bienes muebles y en la contratación de los servicios que requieren las áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/5/2017 | Procedimiento para fincar un pedido | 12-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Establecer el mecanismo de control mediante un formato tipo para formalizar la adjudicación derivada de un proceso de adquisición de bienes | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/6/2017 | Procedimiento para celebrar adjudicaciones directas | 12-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Asegurar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, financiamiento y precio en la adquisición, arrendamiento y contratación de los servicios que requieren las áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el procedimiento de adjudicación directa. | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/7/2017 | Procedimiento para formalizar una orden de servicio | 12-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Establecer un mecanismo de control mediante un formato tipo orden de servicio como acto jurídico para formalizar la adjudicación derivada de un proceso de contratación de servicios. | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/8/2017 | Procedimiento para elaborar el Programa Anual consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | 12-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Ciudad de México (Programa Anual), con base en la integración de los requerimientos de bienes y servicios de las unidades responsables del gasto (UR's), con la finalidad de suministrarlos oportunamente. | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/9/2017 | Procedimiento para celebrar invitación restringida a cuando menos tres proveedores | 12-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Normar las actividades para realizar el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, con el fin de asegurar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, financiamiento y precio en las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que requiere el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral). | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/10/2017 | Procedimiento para tramitar la requisición | 12-jul-17 | 31-ago-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-ago-18 | Sustantivo | Establecer el trámite de la requisición como mecanismo de control para solicitar la adquisición de bienes de consumo o de activo fijo y la contratación de servicios, que requieren las diferentes unidades del Instituto, para el desarrollo de sus actividades. | IECM-JA034-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/11/2017 | Procedimiento para solicitar la elaboración y formalización de los contratos para la prestación de servicios y el arrendamiento de bienes muebles | 12-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Solicitar la elaboración y formalización de los contratos para la prestación de servicios, el arrendamiento de bienes muebles y, en su caso, la adquisición de bienes, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad en la materia del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto). | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/1/2017 | Procedimiento para solicitar y asignar el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | 13-ene-17 | 19-jul-17 | 2/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Describir los pasos a seguir con el objeto de brindar el servicio de mantenimiento preventivo a los bienes muebles propiedad del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como a los inmuebles propios y, en su caso inmuebles arrendados que ocupa este órgano autónomo, con el fin de garantizar su conservación y óptimo funcionamiento. | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/2/2017 | Procedimiento para la entrada de bienes al almacén | 19-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Establecer las medidas de control para la recepción, registro, clasificación y resguardo de los bienes que ingresan al almacén general del Instituto Electoral de la Ciudad de México | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/3/2017 | Procedimiento para la contratación en arrendamiento de un inmueble | 09-ene-17 | 19-jul-17 | 2/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Establecer las actividades que deberán seguirse para autorizar la contratación en arrendamiento de un inmueble, requerido por algún área del Instituto Electoral de la Ciudad de México | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/12/2017 | Procedimiento para la solicitud y salida de bienes del almacén | 12-jul-17 | 19-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 19-jul-18 | Sustantivo | Establecer las medidas de control necesarias para la salida de bienes del almacén general del Instituto Electoral de la Ciudad de México. | JA017-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/13/2017 | Procedimiento para tramitar la reclamación por siniestros a bienes patrimoniales | 24-jul-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | Sustantivo | Tramitar ante la aseguradora la reclamación por siniestro cubierto en el seguro contratado para proteger los bienes del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a fin de ejercer los derechos del Instituto. | JA023-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/14/2017 | Procedimiento para tramitar el alta de bienes patrimoniales en el seguro | 24-jul-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | Sustantivo | Establecer los mecanismos de control para que se incluyan en la póliza de seguro contratada los bienes propiedad del Instituto Electoral del Ciudad de México susceptibles de ser asegurados, así como los que se incorporen al patrimonio del Instituto. | JA023-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/15/2017 | Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Instituto Electoral de la Ciudad de México | 24-jul-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | Sustantivo | Establecer el mecanismo de control para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el fin de garantizar la conservación y el óptimo funcionamiento de los vehículos | JA023-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/16/2017 | Procedimiento para dotación de combustible en Órganos Desconcentrados | 24-jul-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | Sustantivo | Establecer el mecanismo de control para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas a los vehículos propiedad del Instituto Electoral de la Ciudad de México, asignados a Órganos Desconcentrados, a fin de asegurar la dotación mensual aprobada, llevar un control de los consumos y la agilización del servicio. | JA023-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/17/2017 | Procedimiento para la dotación de combustible a vehículos asignados a la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios | 24-jul-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | Sustantivo | Establecer un mecanismo de control para el suministro de combustible a los vehículos propiedad del Instituto Electoral de la Ciudad de México, asignados a la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, con el fin de que las diferentes unidades responsables atiendan sus requerimientos. | JA023-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/18/2017 | Procedimiento para préstamo de vehículos | 24-jul-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | Sustantivo | Establecer controles para el préstamo de vehículos a las diferentes áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para el auxilio en el desempeño de sus actividades, con el fin de racionalizar su uso. | JA023-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/19/2017 | Procedimiento para tramitar la baja de bienes patrimoniales en el seguro | 24-jul-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | Sustantivo | Establecer controles para el trámite de la baja de los bienes en los sistemas internos que por cualquier motivo dejaron de ser parte del patrimonio del Instituto, así como en la póliza contratada, a fin de mantener actualizados los registros contables, los inventarios y los seguros existentes. | JA023-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/21/2017 | Procedimiento para el registro, control y resguardo de activo fijo y bienes controlables | 24-jul-17 | 24-ago-17 | 2/2017 | 1 año | SA | 24-ago-18 | Sustantivo | Establecer las medidas de control para el registro, identificación y resguardo de los bienes de activo fijo que forman parte del patrimonio del Instituto Electoral de la Ciudad de México. | JA029-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/22/2017 | Procedimiento para realizar la Afectación, Destino Final y Baja de Bienes Muebles | 24-jul-17 | 24-ago-17 | 2/2017 | 1 año | SA | 24-ago-18 | Sustantivo | Establecer medidas de control para llevar a cabo la afectación, destino final y baja de los bienes muebles no útiles, robados o extraviados, que pertenezcan al patrimonio del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con los Lineamientos para la Administración, Destino Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto Electoral de la Ciudad de México. | JA029-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/23/2017 | Procedimiento para adquirir un inmueble | 24-jul-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | Sustantivo | Establecer actividades para determinar la conveniencia y viabilidad de adquirir un inmueble requerido por algún área del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para proponer su adquisición al Consejo General | JA023-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DACPS/20/2017 | Procedimiento para el control de salidas de bienes de las instalaciones | 24-jul-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | Sustantivo | Establecer medidas de control con el fin de regular la salida de las instalaciones de los bienes propiedad del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a través del formato que registre el movimiento, para controlar el traslado y ubicación de dichos bienes. | JA023-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SE/SGE/4/2016 | Procedimiento para la resolución de acciones de mejora y atención a quejas del Sistema de Gestión Electoral | 8.3, 8.5.1, 8.5.2, y 8.5.3 | 04-ago-17 | 14-oct-16 | 1/2017 | 1 año | SE | 04-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SE-SGE-4-2016.pdf |
Sustantivo | Tomar acciones para eliminar las causas de no conformidades y observaciones derivadas de auditorías, quejas del cliente y servicios no conformes o bien realizar acciones que se planteen para la mejora continua del Sistema de Gestión Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral). | JA026-17 | |
| PR | Procedimiento | IECM/PR/DEOEyG/01/2016 | Procedimiento para la producción de Equipo de Votación | 4.2.2 | 28-nov-16 | 30-ago-17 | 1/2017 | 1 año | DEOyGE | 30-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEOEyG-01-2016.pdf | Contar con el Equipo de Votación (urnas, canceles, etc.) a utilizarse en la Jornada Electoral y Electiva para las los funcionarios de centros de votación en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. | IECM-JA029-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/DEOEyG/02/2016 | Procedimiento de Rehabilitación de Equipo de Votación | 4.2.2 | 28-nov-16 | 30-ago-17 | 1/2017 | 1 año | DEOyGE | 30-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEOEyG-02-2016.pdf | Mantener en óptimas condiciones los equipos de votación utilizados en los Centros de Votación (Casillas, Módulos y Mesas) en los procesos electorales o mecanismos de participación ciudadana, a través de su rehabilitación. | IECM-JA029-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/DEOEyG/03/2016 | Procedimiento para la impresión de los Materiales Electorales | 4.2.2 | 28-nov-16 | 30-ago-17 | 1/2017 | 1 año | DEOyGE | 30-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEOEyG-03-2016.pdf | Contar con los Materiales Electorales (Boletas, Actas, etc.) a utilizarse en los procesos electorales y mecanismos de Participación Ciudadana por las y los funcionarios y Responsables de los Centros de Votación. | IECM-JA029-17 | ||
| PR | Procedimiento | IEDF/PR/DEOEyG/4/2017 | Procedimiento para Pre-registro, generación y gestión de la Clave de Opinión por Internet | 31-mar-17 | 31-mar-17 | 1/2017 | 1 año | DEOEyG | 31-mar-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IEDF-PR-DEOEyG-4-2017.pdf | Ejecutar el pre-registro, generación y gestión de la Clave de Opinión de Internet, por la que cada ciudadana/o emitirán su opinión vía remota en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2018 | JA046-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/DEOEyG/05/2017 | Procedimiento para el Almacenamiento de Materiales Electorales | 4.2.2 | 24-ago-17 | 30-ago-17 | 1/2017 | 1 año | DEOyGE | 30-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEOEyG-05-2017.pdf | Asegurar que las y los funcionarios realicen las actividades necesarias para recibir, almacenar y contar con materiales electorales en óptimas condiciones en el Almacén de Materiales Electorales (AME), con la finalidad de ser utilizados en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. | IECM-JA029-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/DEOEyG/06/2017 | Procedimiento para la distribución y recuperación de Materiales Electorales | 4.2.2 | 24-ago-17 | 30-ago-17 | 1/2017 | 1 año | DEOyGE | 30-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEOEyG-06-2017.pdf | Asegurar que las y los funcionarios realicen las actividades necesarias para la distrrbución de los materiales electorales con la finalidad de ser utilizados en los Procesos Electoraies y mecanismos de Patiicipación Ciudadana, así como su recuperación para su clasificación y, en su caso, rehabilitación y almacenamiento en el Almacém de Materiales Electorales AME. | IECM-JA029-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/DEOEyG/07/2017 | Procedimiento para la destrucción de la documentación electoral y de Materiales Electorales | 4.2.2 | 24-ago-17 | 30-ago-17 | 1/2017 | 1 año | DEOyGE | 30-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEOEyG-07-2017.pdf | Asegurar que las y los funcionarios realicen las actividades necesarias para llevar a cabo la destrucción de la documentación electoral y los materiales electorales no susceptibles de ser utilizados en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo a su clasificación realizada en el Almacén de Materiales Electorales AME | IECM-JA029-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/DEOEyG/08/2017 | Procedimiento para el resguardo de Documentación y Materiales Electorales en Órganos Desconcentrados | 4.2.2 | 24-ago-17 | 30-ago-17 | 1/2017 | 1 año | DEOyGE | 30-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEOEyG-08-2017.pdf | Asegurar que las y los funcionarios en Órganos Desconcentrados (OD), realicen las actividades para el resguardo y seguridad de la documentación, especialmente de las boletas y expedientes electorales durante los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. | IECM-JA029-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/DEOEyG/09/2017 | Procedimiento para la seguridad en el Almacén de Materiales Electorales | 4.2.2 | 24-ago-17 | 30-ago-17 | 1/2017 | 1 año | DEOyGE | 30-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEOEyG-09-2017.pdf | Asegurar que las y los funcionarios realicen las actividades al interior del Almacén de Materiales Electorales AME, en apego a las normas establecidas por portección civil. | IECM-JA029-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCSyD/1/2017 | Procedimiento para la publicación de información en el portal institucional o en el sitio de intranet (Red Institucional Electoral: RIE) | 4.2.2 | 15-nov-16 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | UTCSyD | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCSyD-1-2017.pdf | Establecer un proceso que permita la administración eficiente de información en el portal institucional y/o sitio de intranet (Red Institucional Electoral: RIE). | IECM-JA078-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCSyD/2/2017 | Procedimiento para la publicación de inserciones institucionales en medios de comunicación impresos, electrónicos, virtuales, en Internet y Redes Sociales. | 4.2.2 | 15-nov-16 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | UTCSyD | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCSyD-2-2017.pdf | Reglamentar los trámites de inserción de publicaciones institucionales comunicación impresos, electrónicos, virtuales, en Internet y Redes Sociales, mediante el establecimiento de los lineamientos básicos que deberán observarse en cumplimiento de las políticas y programas institucionales. | IECM-JA078-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/UTCSyD/3/2017 | Procedimiento para el desarrollo de micrositios | 4.2.2 | 15-nov-16 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | UTCSyD | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTCSyD-3-2017.pdf | Establecer un proceso que permita unificar criterios en cuanto a diseños institucionales, así como definir la viabilidad de desarrollar un micrositio y los elementos que se requieren para su estructura. | IECM-JA078-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DPyRF/1/2017 | Procedimiento para traspaso de recursos presupuestales | 4.2.2 | 01-jun-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SA-DPyRF-1-2017.pdf | Establecer un mecanismo eficiente y eficaz que permita documentar y efectuar traspaso de recursos presupuestales entre partidas de los capítulos y áreas ejecutoras del gasto, con objeto de cubrir requerimientos necesarios para el mejor cumplimiento de los resultados, subresultados y actividades institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de Méxuci (Instituto) | IECM-JA023-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DPyRF/2/2017 | Procedimiento para pago de impuestos federales y locales | 4.2.2 | 01-jun-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SA-DPyRF-2-2017.pdf | Describir el mecanismo que permite al instituto Electoral de la Ciudad de México, cumplir con la obligación fiscal de efectura el entero y pago de impuestos federales y locales | IECM-JA023-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DPyRF/3/2017 | Procedimiento para conciliaciones bancarias | 4.2.2 | 01-jun-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SA-DPyRF-3-2017.pdf | Establecer el mecanismo que permita revisar, verificar y analizar que los saldos de los estados de cuenta bancarios concilien con los registros contables de las cuentas de cheques e inveriosnes del Instituto Electoral, así como identificar el origen de las diferencias resultantes para el registro y/o aclaración correspondiente.. | IECM-JA023-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DPyRF/4/2017 | Procedimiento para elaboración de estados financieros | 4.2.2 | 01-jun-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SA-DPyRF-4-2017.pdf | Describir el mecanismo que se requiere para elaborar los estados financieros mensuales que permitan mostrar los hechos con incidencia económica-finacniera que ha realizado Instituto Electoral de la Ciudad d eMéxico (Instituto) durante un periodo determinado y son necesarios para manifestar los resultados del ejercicio presupuestal, así como la situación patrimonial de los mis mos, todo ello con estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece | IECM-JA023-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DPyRF/5/2017 | Procedimiento para Pago a Proveedores de bienes, servicios y otros gastos | 4.2.2 | 25-jul-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SA-DPyRF-5-2017.pdf | Establecer el mecanismo que permita ordenar, controlar y cumplir con las obligaciones de pago que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto) adquiera con los diversos provedores de bienes y servicios y que los de por su naturaleza ocasional se solventen para realizar compromisos de pago esporádicos, tal como los Premios. | IECM-JA023-17 | ||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/SA/DPyRF/6/2017 | Procedimiento autorización y reembolso de fondo revolvente | 4.2.2 | 01-jun-17 | 31-jul-17 | 1/2017 | 1 año | SA | 31-jul-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-SA-DPyRF-6-2017.pdf | Describir el mecanismo para realizar el gasto de autorización y reembolso del fondo revolvente mismo que se realiza con recursos financieros del IECM y coadyuva a cumplir con los resultaodos, subresultados y actividades institucionales planteadas en el programa operativo anual |
IECM-JA023-17 | ||
| PR | Procedimiento | IEDF/PR/UTVOE/1/2017 | Procedimiento para la suscripción y seguimiento de Convenios Interinstitucionales | 7-abr-17 | 15-nov-17 | 1/2017 | 1 año | UTVOE | 15-nov-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-UTVOE-01-2017.pdf | Establecer los pasos a seguir para lograr la integración, suscripción y seguimiento de Convenios Interinstitucionales, Anexos Técnicos y Financieros, Programas de Trabajo, entre otros instrumentos jurídicos, teniendo un esquema de comunicación interna para eficientar el trámite administrativo correspondiente. | IECM-JA-076-17 | |||
| PR | Procedimiento | IECM/PR/DEECyCC/1/2017 | Procedimiento de diseño y desarrollo de materiales didácticos de educación cívica | 27-jul-17 | 03-ago-17 | 1/2017 | 1 año | DEECyCC | 03-ago-18 | http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/SGE/repositorio/doctos/IECM-PR-DEECyCC-1-2017.pdf | Sustantivo | Establecer el mecanismo para crear y/o actualizar los materiales didácticos de educación cívica | IECM-JA026-17 |